| obec Mikulovice rozpočet na rok 2015 | |||||
| Výdaje: | Závazné ukazatele | 1. rozpočtové | 2. rozpočtové | ||
| oddíl | text | poznámka | rozpočet | opatření | opatření |
| 1031 | Pěstební činnost | hospodaření v obec.lesích | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 |
| 2212 | Silnice | běžná a zimní údržba MK,pojištění MK | 5 225 200,00 | 5 225 200,00 | 9 506 146,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | dopravní obslužnost obcí Jesenicka | 180 000,00 | 187 600,00 | 187 600,00 |
| 2310 | Pitná voda | provoz vodovodního řádu | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 | 3 671 000,00 |
| 2321 | Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly | provoz kanalizace a ČOV | 2 272 000,00 | 2 272 000,00 | 2 572 000,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení | příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. | 1 206 950,00 | 1 206 950,00 | 1 206 950,00 |
| 3113 | Základní školy | příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice | 2 881 122,00 | 2 881 122,00 | 2 881 122,00 |
| 3143 | Školní družiny a kluby | pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | provoz,akce,IS,činnost inf.střediska | 651 600,00 | 651 600,00 | 651 600,00 |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři | 440 000,00 | 440 000,00 | 439 000,00 |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví | obec pozorná rodině | 375 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení | provoz zdravotní středisko | 58 000,00 | 58 000,00 | 208 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | provoz,oprava budovy OÚ | 610 000,00 | 610 000,00 | 910 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | obnova,provoz,vánoční osvětlení | 2 367 000,00 | 2 367 000,00 | 2 367 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | územní plán | 1 435 000,00 | 1 435 000,00 | 1 735 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | svoz kom.odpadu,sběrný dvůr | 2 622 000,00 | 2 622 000,00 | 2 622 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | údržba zeleně | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 4222 | Veřejně prospěšné práce | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | 1 679 000,00 | |
| 4319 | Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím | klub důchodců,lokalní asistence | 188 000,00 | 188 000,00 | 407 994,00 |
| 4341 | Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi | příspěvek na azyl.dům | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4357 | Domovy | soc.centrum - Soužití | 770 000,00 | 770 000,00 | 2 770 000,00 |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | provoz hasiči Mik,Š.Brod | 3 398 000,00 | 3 398 000,00 | 3 398 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | zastupitelé | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | provoz OÚ | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 | 4 310 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.operací | poplatky bankovní,úroky z úvěrů | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 |
| 6330 | Převody vlast.fondům v rozpočtech | převody do soc.fondu obce | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| 6399 | Ostatní finanční operace | daň z příjmů obce,DPH | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| 6402 | Finanční vypořádání | vyúčtování voleb | 13 000,00 | ||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | granty,dofinancování dotací,rezerva | 4 058 128,00 | 4 049 928,00 | 12 901 282,00 |
| Financování třída 8 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | ||
| Výdaje celkem | 43 492 000,00 | 43 491 400,00 | 59 905 694,00 | ||
| a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část C" | |||||
| b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Energetické úspory DPS" | |||||
| Příjmy: | Závazné ukazatele | ||||
| Oddíl | text | poznámka | rozpočet | 1. rozpočtové opatření | 2. rozpočtové opatření |
| 11.. | Daně z příjmů | 11 750 000,00 | 11 750 000,00 | 10 916 000,00 | |
| 12.. | Daně ze zboží a služeb | DPH | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 |
| 13.. | Daně a poplatky | odpady,psi,ubyt.popl.,správní… | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 | 1 597 000,00 |
| 15.. | Majetkové daně | daň z nemovitosti | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 2460 | Splátky půjček od obyvatelstva | FRB občané | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 411. | Neinvestiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 2 245 000,00 | 2 234 400,00 | 2 234 400,00 |
| 412. | Neinvestiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů územní úrovně | 485 000,00 | 485 000,00 | 484 000,00 |
| 421. | Investiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 0,E+00 | 0 | 5 408 100,00 |
| 422. | Investiční přijaté transfery | od veřejných rozpočtů územní úrovně | 0,E+00 | 0 | 0 |
| 1019 | Ostatní zemědělská a potr.činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 1031 | Pěstební činnost | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 2310 | Pitná voda | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 400 000,00 | |||
| 3113 | Základní školy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 3539 | Ostatní zdravotnická zařízení | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | Příjem JK Morava,Babinští, TKO podnik. | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 3725 | Využívání a zneškodňování kom.odpadů | Eko-Kom | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 4319 | Lokální asistence | 57 000,00 | 57 000,00 | 306 994,00 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 319 000,00 | 329 000,00 | 329 000,00 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin.pro. | 538 000,00 | 538 000,00 | 103 000,00 | |
| 6330 | Převody vlastním fondům | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | |
| 6402 | Finanční vypořádání | 1 200,00 | |||
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | |
| Financování třída 8 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 19 025 000,00 | ||
| Příjmy celkem | 43 492 000,00 | 43 491 400,00 | 59 905 694,00 | ||
| Očekávané investiční transfery | |||||
| Energetické úspory DPS | 3 600 000 | ||||
| Celkem: | 3 600 000 | ||||