obec Mikulovice rozpočet na rok 2015 |
Výdaje: |
Závazné ukazatele |
1. rozpočtové |
2. rozpočtové |
oddíl |
text |
poznámka |
rozpočet |
opatření |
opatření |
1031 |
Pěstební činnost |
hospodaření v obec.lesích |
69 000,00 |
69 000,00 |
69 000,00 |
2212 |
Silnice |
běžná a zimní údržba MK,pojištění MK |
5 225 200,00 |
5 225 200,00 |
9 506 146,00 |
2221 |
Provoz veřejné silniční dopravy |
dopravní obslužnost obcí Jesenicka |
180 000,00 |
187 600,00 |
187 600,00 |
2310 |
Pitná voda |
provoz vodovodního řádu |
3 671 000,00 |
3 671 000,00 |
3 671 000,00 |
2321 |
Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly |
provoz kanalizace a ČOV |
2 272 000,00 |
2 272 000,00 |
2 572 000,00 |
3111 |
Předškolní zařízení |
příspěvek na činnosti MŠ Š.Brod,Mik. |
1 206 950,00 |
1 206 950,00 |
1 206 950,00 |
3113 |
Základní školy |
příspěvek na činnost ZŠ Mikulovice |
2 881 122,00 |
2 881 122,00 |
2 881 122,00 |
3143 |
Školní družiny a kluby |
pojištění |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
provoz,akce,IS,činnost inf.střediska |
651 600,00 |
651 600,00 |
651 600,00 |
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
Mikulovické slavnosti,div.soubor Kantoři |
440 000,00 |
440 000,00 |
439 000,00 |
3399 |
Ostatní záležitosti kultury, církví |
obec pozorná rodině |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
3539 |
Ostatní zdravotnická zařízení |
provoz zdravotní středisko |
58 000,00 |
58 000,00 |
208 000,00 |
3612 |
Bytové hospodářství |
provoz,oprava budovy OÚ |
610 000,00 |
610 000,00 |
910 000,00 |
3631 |
Veřejné osvětlení |
obnova,provoz,vánoční osvětlení |
2 367 000,00 |
2 367 000,00 |
2 367 000,00 |
3632 |
Pohřebnictví |
provoz hřbitovů Mik.,Š.Brod,soc.pohřby |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
3635 |
Územní plánování |
územní plán |
1 435 000,00 |
1 435 000,00 |
1 735 000,00 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
svoz kom.odpadu,sběrný dvůr |
2 622 000,00 |
2 622 000,00 |
2 622 000,00 |
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
údržba zeleně |
630 000,00 |
630 000,00 |
630 000,00 |
4222 |
Veřejně prospěšné práce |
|
1 679 000,00 |
1 679 000,00 |
1 679 000,00 |
4319 |
Ostatní výdaje souvis.s soc.poradenstvím |
klub důchodců,lokalní asistence |
188 000,00 |
188 000,00 |
407 994,00 |
4341 |
Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi |
příspěvek na azyl.dům |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
4357 |
Domovy |
soc.centrum - Soužití |
770 000,00 |
770 000,00 |
2 770 000,00 |
5512 |
Požární ochrana - dobrovolná část |
provoz hasiči Mik,Š.Brod |
3 398 000,00 |
3 398 000,00 |
3 398 000,00 |
6112 |
Zastupitelstva obcí |
zastupitelé |
1 690 000,00 |
1 690 000,00 |
1 690 000,00 |
6171 |
Činnost místní správy |
provoz OÚ |
4 310 000,00 |
4 310 000,00 |
4 310 000,00 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z fin.operací |
poplatky bankovní,úroky z úvěrů |
101 000,00 |
101 000,00 |
101 000,00 |
6330 |
Převody vlast.fondům v rozpočtech |
převody do soc.fondu obce |
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
6399 |
Ostatní finanční operace |
daň z příjmů obce,DPH |
650 000,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
6402 |
Finanční vypořádání |
vyúčtování voleb |
|
|
13 000,00 |
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
granty,dofinancování dotací,rezerva |
4 058 128,00 |
4 049 928,00 |
12 901 282,00 |
|
Financování třída 8 |
|
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
|
Výdaje celkem |
|
43 492 000,00 |
43 491 400,00 |
59 905 694,00 |
|
|
|
|
|
|
a) ZO schvaluje spolufinancování akce "Chodník podél I/44 - část C" |
b) ZO schvaluje spolufinancování akce "Energetické úspory DPS" |
|
|
|
|
|
|
Příjmy: |
Závazné ukazatele |
|
|
Oddíl |
text |
poznámka |
rozpočet |
1. rozpočtové opatření |
2. rozpočtové opatření |
11.. |
Daně z příjmů |
|
11 750 000,00 |
11 750 000,00 |
10 916 000,00 |
12.. |
Daně ze zboží a služeb |
DPH |
10 500 000,00 |
10 500 000,00 |
10 500 000,00 |
13.. |
Daně a poplatky |
odpady,psi,ubyt.popl.,správní… |
1 597 000,00 |
1 597 000,00 |
1 597 000,00 |
15.. |
Majetkové daně |
daň z nemovitosti |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2460 |
Splátky půjček od obyvatelstva |
FRB občané |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
411. |
Neinvestiční přijaté transfery |
od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
2 245 000,00 |
2 234 400,00 |
2 234 400,00 |
412. |
Neinvestiční přijaté transfery |
od veřejných rozpočtů územní úrovně |
485 000,00 |
485 000,00 |
484 000,00 |
421. |
Investiční přijaté transfery |
od veřejných rozpočtů ústřední úrovně |
0,E+00 |
0 |
5 408 100,00 |
422. |
Investiční přijaté transfery |
od veřejných rozpočtů územní úrovně |
0,E+00 |
0 |
0 |
1019 |
Ostatní zemědělská a potr.činnost |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
1031 |
Pěstební činnost |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
2119 |
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
2310 |
Pitná voda |
|
3 400 000,00 |
3 400 000,00 |
3 000 000,00 |
2321 |
Odvádění a čištění odpadních vod |
|
|
|
400 000,00 |
3113 |
Základní školy |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
3314 |
Činnosti knihovnické |
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
3319 |
Ostatní záležitosti kultury |
|
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
3539 |
Ostatní zdravotnická zařízení |
|
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
3612 |
Bytové hospodářství |
|
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
3613 |
Nebytové hospodářství |
|
175 000,00 |
175 000,00 |
175 000,00 |
3632 |
Pohřebnictví |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
3722 |
Sběr a svoz komunálních odpadů |
Příjem JK Morava,Babinští, TKO podnik. |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
3725 |
Využívání a zneškodňování kom.odpadů |
Eko-Kom |
550 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
3745 |
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
|
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
4319 |
Lokální asistence |
|
57 000,00 |
57 000,00 |
306 994,00 |
6171 |
Činnost místní správy |
|
319 000,00 |
329 000,00 |
329 000,00 |
6310 |
Obecné příjmy a výdaje z fin.pro. |
|
538 000,00 |
538 000,00 |
103 000,00 |
6330 |
Převody vlastním fondům |
|
130 000,00 |
130 000,00 |
130 000,00 |
6402 |
Finanční vypořádání |
|
|
|
1 200,00 |
6409 |
Ostatní činnosti jinde nezařazené |
|
166 000,00 |
166 000,00 |
166 000,00 |
|
Financování třída 8 |
|
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
19 025 000,00 |
|
Příjmy celkem |
|
43 492 000,00 |
43 491 400,00 |
59 905 694,00 |
|
|
|
|
|
|
Očekávané investiční transfery |
|
|
|
Energetické úspory DPS |
3 600 000 |
|
|
Celkem: |
|
|
3 600 000 |
|
|